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索 引 号: 001008002002001/2021-14235 组配分类: 政务动态
发布机构: 办公室(审计局) 成文日期: 2021-02-24
文号:

宁波app手机版管委会关于2019年度预算执行情况审计整改结果的公告

根据市局出具的《审计报告》等审计结果文书于202086日收悉,整改期限至2020922日。现将审计发现问题的整改情况和审计建议采纳情况报告如下:

一、整改总体情况

要求我区整改的问题共有11个,现已整改11个;提出审计建议4条,已采纳4条。制定和完善相关制度5项。

二、审计整改情况

(一)已整改的问题

1.关于预算编制内容不完整、程序不规范

向市财政汇报审计要求,市财政明确根据审计要求,从2021年预算编制开始,相关功能园区都要编制国有资本经营预算和社保基金预算。我区将按照市财政统一要求做好国有资本经营预算和社保基金预算编制唯一。

2.关于预算编制唯一不够科学精细

一是我区已从2020年起将排污权有偿使用收入纳入一般公共预算管理;二是我区在编制2021年预算时将把政府网页版预算和政府购买服务预算分成两张表独立编制,督促部门加强对年初预算项目的研判,提高政府网页版预算和政府购买服务预算编制的精准性;三是我区将进一步加强部门协作,紧盯非税重点项目的发展动态,切实提高非税收入预测分析的准确性。

3.关于项目预算执行率低

2020年起,我区在原按季执行预算进度考核唯一的基础上,对转移支付执行进度开始单独列示。将进一步加强考核结果在预算编制时的应用,一方面对执行率低的单位做好年初预算的相应压减;另一方面,对年度预算执行中确需追加新增项目的单位,预算执行率低的,整体预算不予新增,通过调剂原有项目预算资金进行安排。

4.关于专户资金管理不规范

2019年区各类资产处置收入及各类单位上缴结余3012.81万元,经分类梳理后已于20201月缴入国库;20194月缴入非税账户的利息收入3849.35万元已于20195月缴入国库;20204月缴入非税专户的利息收入864.84万元已于20205月缴入国库;app资产经营公司坏账已于20204月完成核销。

5.关于部分财政资金未通过国库集中支付方式拨付

已对实拨至财政专户项目进项分类梳理,对资金来源单一且金额明确的项目不再实拨至财政专户核算;航运管理处和手机版医院资金2020年已经纳入国库集中支付管理。

6.关于公务用车油卡管理使用不规范

全区各部门(单位)已于202051起实行一车一卡加油。已要求各部门牢固树立过紧日子思想,严格控制油卡充值额,各部门一次性油卡充值额原则上控制在三个月正常耗用额内。

7.关于存量资金清理不及时

会计核算中心存款账户利息204.42万元已于20205月缴库;城市生活补贴已于20208月完成主要发放唯一,发放时优先使用结余资金,并根据扣减结余资金后的实际缺口申请当年预算;12家单位的投标保证金6.54万元,截止20208月底,已清退或清理115.44万元,还剩1家单位1.1万元应单位要求暂缓退款。

8.关于财政资金存放管理不规范

已于20205月,将报告提到的财政专户协定存款日保留存款额调整为50万元,协定利率在原利率基础上上浮40%。今后将根据文件要求进一步加强内部审核,规范资金存放管理。

9.关于国有企业房产出租管理不规范

已出台国有资产管理局关于加强区属国有企业土地房屋出租管理唯一的通知》(甬榭国资发〔20202号),明确唯一职责,要求公开招租信息,设立土地、房屋出租明细台账,采取公开竞标方式出租土地、房屋等。开发(控股)公司已出台《国有资产出租管理办法(暂行)》(甬榭开〔202016号),对房屋土地资产出租的租金评估、招租形式、公开招租范围、合同签订、资产日常管理、监督管理等都作了制度约定,同时将落实资产出租管理的长效监督检查机制,严格落实资产出租管理制度;合同未到期的按已经出台的《国有资产出租管理办法(暂行)》,在合同到期后履行相应的招租程序后办理出租。

10.关于制度建设不完善

一是根据《宁波市市级财政专项资金管理暂行办法》,严把补贴办理过程中补贴资料审核关口,规范补贴资料,加强对补助企业资格认定的审核,与税务部门建立常态化唯一机制,强化享受财政补贴企业的后续经营监管,保障财政补助资金的规范使用。二是已出台《招商顾问管理办法的通知》(甬榭投综〔20205号),进一步明确了招商顾问的选聘范围、条件、选聘办法、程序和退出机制等内容,对招商顾问与其代理人的关系问题进行整改明确,从202071日起,终止无书面委托的招商顾问代理人代理关系,对此类代理关系的招商顾问终止合同,不再发放招商顾问费。

11.关于政策执行不严

一是按照《宁波市促进资源要素优化配置推动制造业高质量发展实施办法》(征求意见稿)的精神开展相关政策研究唯一,已草拟新一轮“亩均论英雄”改革实施意见。二是出台《现代服务业企业引荐人奖励办法的通知》(甬榭管办〔202014号),明确“严禁向党政干部发放招商引资奖金等物质性奖励”,出台《现代服务业企业引荐人奖励办法操作细则的通知》(甬榭投综〔20204号),进一步规范奖励发放管理;扩大奖励信息公示范围,对企业名称、引进单位、引荐人等内容进行公开公示。

(二)正在整改或尚未整改的问题

无。

(三)审计建议采纳情况

我区积极采纳审计报告提出的四条建议,采取有效措施切实加强整改:

一是加强财政预算执行管理。加强预算编制管理,进一步完善全口径预算管理,做好四本预算编制唯一;强化预算约束,规范政府网页版项目管理,严格预备费使用管理,建立绩效评价常态化机制。

二是规范国有资本资产管理行为。规范土地、房产的出租行为,要求企业建立健全出租管理制度,明确资产出租形式及出租期限;规范对国有企业投资、融资、担保的监督管理,进一步加强风险防范。

三是优化产业扶持政策。健全多部门协作机制,强化补助资金分配重点环节审核,切实发挥财政资金使用效益;完善我区相关产业扶持政策,为驱动产业经济发展提供动力支持。

四是促进问题整改落到实处。逐层分解整改任务,严格整改标准,对每个审计发现问题实行动态管理;在审计整改唯一基础上,不断完善创新唯一方式,健全有效的唯一机制,保障区域经济平稳健康运行。

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